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致：各企業(yè)咨詢服務機構

為進一步加強企業(yè)內部控制及合規(guī)管理，提升公司防范化解重大風險能力，建立健全以風險管理為導向，合規(guī)管理監(jiān)督為重點的內控體系，按照綿陽市國資委、交發(fā)集團相關要求，結合公司實際，擬聘請專業(yè)企業(yè)咨詢服務機構開展公司內部控制與合規(guī)管理體系建設相關工作，現(xiàn)將相關情況介紹如下：

一、項目基本情況介紹

（一）為全面貫徹落實中央、省、市關于防范化解重大風險的決策部署，建立健全企業(yè)風險防控機制，加強各類風險管控，完善合規(guī)內控體系，根據(jù)市國資委《關于加強市屬監(jiān)管企業(yè)內部控制體系建設的實施意見》（綿國資〔2021〕25號）文件要求，結合財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》（財會〔2008〕7號）《企業(yè)內部控制配套指引》（財會〔2010〕11號）以及《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》《綿陽市市屬國有企業(yè)合規(guī)管理辦法（暫行）》（綿國資委發(fā)〔2022〕25號）《關于建立綿陽市市屬國有企業(yè)首席合規(guī)官制度的通知》（綿國資黨發(fā)〔2022〕34號）《關于進一步加強市屬國有企業(yè)合規(guī)管理工作的通知》（綿國資法規(guī)〔2021〕2號）的文件精神及本公司實際，分業(yè)務、分領域、分板塊的建立健全內部控制與合規(guī)管理體系，推動公司高質量發(fā)展。

二、項目具體要求

根據(jù)項目總要求以及本公司《內控體系建設實施方案》、《合規(guī)管理體系建設方案》，建立科學高效且適應公司發(fā)展需要的系統(tǒng)化、規(guī)范化的內部控制與合規(guī)管理體系，主要包括但不限于以下幾個方面：

1.統(tǒng)籌公司內控體系優(yōu)化工作。根據(jù)公司實際情況，制定和發(fā)布《公司內控體系建設框架》或項目計劃，包括但不限于建立完善內控體系建設機制、監(jiān)督機制、考核機制及評價機制等，全面梳理公司現(xiàn)行制度及流程，開展內控診斷，編制《內控管理手冊》（含流程圖）及《內控風險清單》，系統(tǒng)性開展風險評估與識別，形成內控缺陷整改及風險應對方案。

2.統(tǒng)籌公司合規(guī)管理體系優(yōu)化工作，將合規(guī)要求嵌入各管理領域各環(huán)節(jié)，貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，落實到各部門、各單位和全體員工，實現(xiàn)多方聯(lián)動、上下貫通。根據(jù)公司實際情況，制定和發(fā)布《公司合規(guī)管理體系建設框架》或項目計劃，包括但不限于合規(guī)風險識別評估預警機制、制度審查機制、合規(guī)風險防控機制、合規(guī)審查檢查機制、合規(guī)容錯機制、合規(guī)管理體系培訓機制、信息化管控機制等，編制《合規(guī)管理手冊》（含流程圖）。按照國家最新政策、制度優(yōu)化完善現(xiàn)有合規(guī)制度體系與合規(guī)管理流程，確保合規(guī)管理體系的有效監(jiān)督和持續(xù)改進。

3.注重公司內控體系與合規(guī)管理體系有機統(tǒng)一，將合規(guī)管理的各項要求嵌入內部控制各個方面，確保內控體系與合規(guī)管理體系的統(tǒng)一性、可操作性。

4.服務期內，針對高開司內部控制與合規(guī)管理體系建設開展培訓課程或溝通訪談不低于４次?！?/span>

三、報價要求

1.具有獨立企業(yè)法人資格。具備有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證（或三證合一的營業(yè)執(zhí)照），營業(yè)執(zhí)照經營范圍須具有企業(yè)管理咨詢內容。

2.具有獨立承擔民事責任的能力；具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力；有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；自2019年1月1日以來沒有違反法律、法規(guī)行為，無不良執(zhí)業(yè)記錄。

3.2019年以來具有１個及以上的風險管理或內部控制體系建設與合規(guī)管理相關咨詢服務業(yè)績，業(yè)績證明須為中標（選）通知書或相關咨詢合同等業(yè)績證明材料。

4.參與單位根據(jù)各自經驗和理解對服務內容進行分解后報價，報價為包干價，包括并不限于完成此項工作的差旅費、住宿費、通訊費及稅金、利潤等所有費用。

5.參與此次報價過高或過低的，需另附情況說明。

6.參與單位需在規(guī)定時間內提交密封報價單。

四、其他說明

本次詢價僅用于我司選聘內部控制與合規(guī)管理體系建設服務機構時，參考確定招標服務費用控制價，我司將根據(jù)實際詢價情況，按照公司招標相關要求選聘服務機構，屆時歡迎各單位參與。

凡有意參與的單位，請于2023年5月25日至5月31日（截止日期5月31日下午17:00時前）將報價單（附件）及單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋鮮章）寄送至：綿陽市涪城區(qū)長虹大道北段123號綿陽市高等級公路開發(fā)有限責任公司，聯(lián)系人：肖麗，聯(lián)系電話：19982722893。

誠邀各企業(yè)咨詢服務機構參與報價。

內部控制與合規(guī)管理體系建設服務報價單.docx